Одна тема на входе. Готовый к публикации пакет на выходе.
Мемо · август 20265 минутРаунд закрывается 30.09

Что это и кто платит

Компания говорит одной фразой, о чём хочет рассказать. Обратно получает готовую неделю.

Тексты под каждый канал. Бриф дизайнеру. Сценарий видео. План на месяц вперёд.

Всё, что нельзя подтвердить фактом из её базы знаний, наружу не уходит. Останавливается и ждёт человека.

Цена изменилась в понедельник. Старую опубликовать уже нельзя.

Кому это не подходит
Одна точка, один рынок, факты не двигаются. Такому клиенту хватит общего документа и планировщика, и мы говорим это прямо. Дальше по вертикалям: финансовые услуги, аптечный ретейл, медицинские изделия и добавки.
$1.70
столько стоит произвести пакет, который клиент покупает за сотни долларов

Почему именно сейчас

Правила ужесточились. Проверять их стало некому.

В фармацевтике каждый материал проходит три проверки до публикации: медицинскую, юридическую, регуляторную. Средний цикл 21 день.

В клиниках такой проверки нет вообще. Есть маркетолог, у которого шесть адресов и два языка.

Обязанностей прибавилось. Исполнителя не появилось.

Что именно поменялось
Финансовый регулятор Британии в 2024 году добился изменения или снятия 19 766 рекламных материалов против 10 008 годом раньше и менее 600 в 2021. В эстетической медицине за тот же год выдано 47 предписаний, а решения по рекламе публикуются в открытой базе и находятся поиском. Статья 50 регламента ЕС об ИИ применяется со 2 августа 2026: сгенерированный контент подлежит маркировке, штрафы до 15 млн евро или 3% мирового оборота, требование достаёт компании за пределами ЕС. Штраф это верхняя граница. Обычная цена ошибки другая: отозванный пост, объяснение клиенту, запись в открытой базе решений и неделя переписки вместо работы.

Почему $1 200 это дёшево

Клиент выбирает не между инструментом и агентством. Он выбирает между системой и человеком в штате.

Джуна надо учить три месяца. Правил своей отрасли он не знает. Уходя, забирает выученное с собой.

Агентство правила знает. Но база знаний остаётся у агентства.

Что входит в эту цену
Роли нормального агентства: стратег, копирайтер, арт-директор, редактор, аналитик. До восьми каналов на рынок из семнадцати поддерживаемых, и цена от их числа не зависит. Оплата за рынок в месяц: $1 200 первый, $750 второй, $600 третий и далее. Первый месяц по половине ставки, настройка внутри. Без контракта, тридцать дней на отмену, база знаний уходит с клиентом.
86%
валовая маржа. Привлечение клиента окупается за три месяца при рыночной медиане пятнадцать

Сколько это зарабатывает

Считаем один рынок в месяц.

Медиана окупаемости на рынке пятнадцать до шестнадцати месяцев. У нас три.

Плата за генерацию не взимается. На потолке использования она стоит меньше двухсот долларов: считать дороже, чем отдать.

Полный расчёт и стресс-сценарий
Выручка$1 200
Генерация$85
Инфраструктура и провайдеры$20
Человеческое время$60
Себестоимость$165
Валовая маржа86%

В стрессовом сценарии клиент производит вдвое больше плана, а час обслуживания стоит $50 вместо $20: себестоимость $345, маржа 71%. Бизнес остаётся прибыльным в обоих.

Стоимость считается автоматически по фактически израсходованным токенам, включая неудачные попытки. Окупаемость посчитана как CAC, делённый на средний чек с поправкой на валовую маржу, то есть по той же формуле, что и рыночная медиана.

Что доказано, а что нет

Продукт работает у клиентаМеждународная стоматологическая сеть. Два рынка, два языка, продакшен с июня 2026.
открытоКейсы не опубликованы, согласия на имя нет.
Себестоимость низкая$1.70 за пакет по счётчику фактически израсходованных токенов.
открытоЦифра июльская. Замер на текущей сборке предстоит.
Цена продаётся$1 200 ниже стоимости одного джуна в штате.
открытоНи одной продажи по этой карте.
Спрос есть49 квалифицированных сетей клиник Британии отобраны как первый сегмент.
открытоИсходящий поток не запущен.
Основатель исполнит планПродукт построен за пять месяцев одним человеком. 25 лет в маркетинге, три агентства.
открытоПродажи по новой карте не начаты.

Верхняя строка каждой пары это то, за что платят сегодня. Нижняя это то, что покупает раунд.

35
не тридцать пять тысяч пользователей, а тридцать пять компаний. Столько закрывает небольшая команда

Куда это идёт

План держат три допущения. Две сделки в месяц с четвёртого месяца. Цена подтверждается на первых десяти клиентах. Отток не выше пятнадцати процентов в год.

Оценка компании по рыночным множителям
Декабрь 2026, медиана рынка 3.4x$520 000
Декабрь 2027, медиана рынка 3.4x$2 448 000
Декабрь 2027, медиана сделок 4.0x$2 880 000
Декабрь 2027, верхний квартиль 8x$5 760 000

Медиана публичного SaaS упала до 3.2 во втором квартале 2026 против 5.7 годом раньше, это минимум более чем за десять лет. Падение связывают со страхом перед ИИ-дисрупцией, и это работает против нас, поэтому цифры даны по нижней границе рынка. Прогноз основателя, не обязательство.

Что я прошу

$50 000 за долю в компании. Чек от $10 000. Закрытие 30 сентября.

Деньги не идут в разработку. Движок работает. Раунд покупает один квартал, в котором работающий продукт превращается в платящих клиентов.

Больше восьмидесяти процентов суммы идёт прямо в выход на рынок.

Куда идут деньги
Основатель, три месяца полной занятости продажами и запуском30%
Исходящий поток и квалификация23%
Дизайн и два вертикальных направления10%
Инфраструктура, провайдеры, юридическое19%
Резерв18%

Как это может не получиться

Продажи не запускаютсяЗа шесть недель ни одна из сорока девяти компаний не доходит до встречи.
ответСмена сегмента до конца октября. Критерии переносятся, продукт не меняется.
Цена не подтверждаетсяКлиенты покупают только со скидкой.
ответКарта не режется, режется срок льготы. Разница закрывается вторым рынком внутри клиента.
Ручная работа не сокращаетсяЧасы на клиента не падают после сентября.
ответБизнес переходит в сервисную экономику с маржой около шестидесяти процентов.

Ни один из трёх сценариев не закрывает компанию. Первый и второй решаются внутри квартала.

Полная версия, PDFНаписать мне